|
Az ODT 2007-es tényleges és 2008-as tervezett költségvetése |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások |
2007 tény |
2008 terv |
|
Bevételek |
2007 tény |
2008 terv |
|
előző évről áthúzodó kiadások |
0 |
1 885 500 |
|
előző évről áthúzodó bevételek |
0 |
1 103 993 |
|
személyi kifizetés és járulékai |
3 629 057 |
1 000 000 |
|
tagdíjak |
500 000 |
3 410 000 |
|
programozás (szoftver) |
2 760 000 |
400 000 |
|
tagok hozzájárulása |
2 303 000 |
0 |
|
ODT működésének egyéb kiadásai |
429 563 |
910 000 |
|
MAB hozzájárulás |
220 000 |
0 |
|
irodaszer |
67 576 |
60 000 |
|
MRK hozzájárulás |
1 500 000 |
0 |
|
postaköltség |
31 925 |
30 000 |
|
bankkamat |
113 |
12 000 |
|
bankköltség |
17 178 |
20 000 |
|
az adott évre szóló bevétel |
4 523 113 |
3 422 000 |
|
egyéb dologi |
173 684 |
300 000 |
|
|
|
|
|
egyéb szolgáltatás |
139 200 |
500 000 |
|
|
|
|
|
transzfer (bank-pénztár) |
100 000 |
150 000 |
|
transzfer (bank-pénztár) |
100 000 |
150 000 |
|
az adott évet terhelő összes kiadás |
6 918 620 |
2 460 000 |
|
az adott évre szóló összes bevétel |
5 705 113 |
3 572 000 |
|
|
|
|
|
az adott év tényleges egyenlege |
-1 213 507 |
1 112 000 |
|
elkötelezettség a köv. évre |
1 885 500 |
0 |
|
az adott év kintlevősége |
1 082 000 |
0 |
|
személyi kifizetés és járulékai |
1 765 500 |
|
|
tagok köv. évi befizetése |
432 000 |
0 |
|
szoftverfejlesztés |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
az adott év pü-i kiadásai |
5 033 120 |
4 345 500 |
|
az adott év pü-i bevételei |
5 055 113 |
4 675 993 |
|
|
|
|
|
az adott év pénzügyi egyenlege |
21 993 |
330 493 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budapest, 2008. 01. 16. |
|
|
|
|
|
|